| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FA /0102/024 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kaplna |
| Dodávateľ: | Marius Pedersen, a.s. |
| Adresa: | Opatovská 1735,91101 Trenčín |
| IČO: | 34115901 |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1366,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 04.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 18.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 06.03.2024 |
| Súbor: | FA_0102_024 |
| Zverejnené: | 10.04.2024 |
Dnes je 12.05.2024. Stránka načítaná o 12:26.
