Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FA /0086/024 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kaplna |
Dodávateľ: | RIGHT POWER |
Adresa: | Na Bráne 8665/4,01001 Žilina |
IČO: | 36366544 |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 41,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.03.2024 |
Dátum vystavenia: | 01.03.2024 |
Dátum splatnosti: | 15.03.2024 |
Dátum úhrady: | 04.03.2024 |
Súbor: | FA_0086_024 |
Zverejnené: | 10.04.2024 |