Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FA /0084/024 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kaplna |
Dodávateľ: | SPP, a.s. |
Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
IČO: | 35815256 |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 188,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.03.2024 |
Dátum vystavenia: | 01.03.2024 |
Dátum splatnosti: | 15.03.2024 |
Dátum úhrady: | 04.03.2024 |
Súbor: | FA_0084_024 |
Zverejnené: | 10.04.2024 |