Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FA /0090/024 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kaplna |
Dodávateľ: | SOZA - Slovenský ochranný zväz |
Adresa: | Rastislava 3,82108 Bratislava |
IČO: | 00178454 |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 25,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.03.2024 |
Dátum vystavenia: | 01.03.2024 |
Dátum splatnosti: | 15.03.2024 |
Dátum úhrady: | 04.03.2024 |
Súbor: | FA_0090_024 |
Zverejnené: | 10.04.2024 |