Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FA /0091/024 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kaplna |
Dodávateľ: | OZ Pomoc psíkom |
Adresa: | Moyzesova 6065/4A,90201 Pezinok |
IČO: | 52823831 |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 85,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.03.2024 |
Dátum vystavenia: | 01.03.2024 |
Dátum splatnosti: | 15.03.2024 |
Dátum úhrady: | 04.03.2024 |
Súbor: | FA_0091_024 |
Zverejnené: | 10.04.2024 |