| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FA /0093/024 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kaplna |
| Dodávateľ: | MET Slovakia a.s. |
| Adresa: | Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto |
| IČO: | 45860637 |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1074,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 04.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 18.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 04.03.2024 |
| Súbor: | FA_0093_024 |
| Zverejnené: | 10.04.2024 |
Dnes je 12.05.2024. Stránka načítaná o 10:48.
