| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FA /0103/024 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kaplna |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa: | Bajkálska 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 82,15 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 04.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 18.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 06.03.2024 |
| Súbor: | FA_0103_024 |
| Zverejnené: | 10.04.2024 |
Dnes je 12.05.2024. Stránka načítaná o 06:13.
