Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FA /0095/024 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kaplna |
Dodávateľ: | MET Slovakia a.s. |
Adresa: | Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto |
IČO: | 45860637 |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 38,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.03.2024 |
Dátum vystavenia: | 04.03.2024 |
Dátum splatnosti: | 18.03.2024 |
Dátum úhrady: | 04.03.2024 |
Súbor: | FA_0095_024 |
Zverejnené: | 10.04.2024 |